Uchwała
NR XLV/256/14
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r,poz.595 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1
1.
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 84.905 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 65.331.632.zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.782.332 zł a dochody majątkowe 4.549.300 zł.
2.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 84.905 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 66.143.832 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 60.509.082 zł, a wydatki majątkowe 5.634.750 zł.
§ 2
1.
Zwiększa się z wolnych środków z lat ubiegłych przychody budżetu o kwotę 400.000 zł, którą przeznacza się na zwiększenie rozchodów budżetu z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji.
2.
Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2014 roku w wysokości 18.785.000 zł.
3.
Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/207/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku „Plan rozchodów budżetu powiatu jeleniogórskiego w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
Uzasadnienie 1
W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:
1
- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 28 października 2014 r. znak KS.3110.36.2014 dokonuje się zwiększenia planu wydatków tej placówki w dz. 801,rozdz.80120 w § 4210 o kwotę 1.000 ,oraz dochodów tej placówki w dz.801,rozdz.80120 w § 0960 o kwotę 1.000 zł w związku z otrzymaną darowizną w postaci pieniężnej z Nadleśnictwa Szklarska Poręba,
2
- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 31października 2014 r. znak KS.3110.37.2014 dokonuje się zwiększenia planu wydatków tej placówki w dz. 801,rozdz.80120 o kwotę 10.500 zł ,oraz w dz.854,rozdz.85410 o kwotę 5.000 zł, w szczegółowości paragrafów ,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Środki na pokrycie tego zwiększenia pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, jednocześnie zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801,rozdz.80120 i w dz.854,rozd.85410 w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
3
- na podstawie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze z dnia 24 października 2014 roku dokonuje się zwiększenia dochodów tej placówki o łączną kwotę 50.900 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone pobocze jezdni (6.000 zł), otrzymaniem środków za zajęcie pasa drogowego (40.000 zł),oraz odsetek od nieterminowej wpłaty (4.900 zł),środki pochodzące ze zwiększenia dochodów w całości przeznacza się na zwiększenie wydatków w dz.600,rozdz.60014 w § 4270 z przeznaczeniem na naprawę powstałych szkód oraz bieżące naprawy dróg,
4
- na podstawie informacji otrzymanej z MEN o przyznaniu środków 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 17.505 zł dokonuje się zwiększenia dochodów Starostwa Powiatowego o tę samą kwotę oraz zwiększa się plan wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 9.996 zł na zakup wyposażenia Poradni, oraz plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach o kwotę 7.509 zł, również na zakup wyposażenia Poradni.
5
Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń dochodów Powiatu, po dokonaniu analizy i ocenie możliwości ich realnego wykonania do końca roku budżetowego.
6
W związku z koniecznością dostosowania planu spłaty zobowiązań długoterminowych do wskaźników określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych planuje się zwiększenie rozchodów o 400.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup 4 sztuk obligacji z 2008 roku serii E. Źródłem finansowania zwiększonych rozchodów są przychody z wolnych środków z lat ubiegłych.